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中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）

机关委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 机关党委2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 机关党委2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责机关和所属事业单位党的建设工作；负责全区工会、共青团、妇联工作；负责科协、关工委有关工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机关党委是党工委、管委会内设机构，总工会、团工委、妇联分别按章程设立，机关党委与总工会、团工委、妇联合署办公。

（三）重点工作概述

1. 机关党委：深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、党的上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织党员深入学习党的创新理论，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识和党史、新中国史、改革开放史，学习党章党规党纪和国家法律法规，学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识；对党员进行教育、管理、监督和服务，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯；监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规，加强党风廉政建设，坚决同各种违纪违法行为作斗争；密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，了解群众诉求，维护群众正当权利和利益；对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组（党委）管理机关基层党组织和群团组织的干部；配合组织人事部门对机关领导干部进行考察、考核和民主评议，对机关干部的选拔任用和奖惩提出意见；领导机关工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

2. 总工会：承担思想引领、维权帮扶、组织建设、技能培训。维护职工群众合法权益；组织广大职工群众参加国家建设和经济改革，努力完成经济社会发展任务；组织职工民主参与国家、社会事务以及参与企事业单位管理；帮助职工不断提高思想政治素质、职业道德、文化知识水平、劳动技能和操作技能以及创新能力；承担科协有关工作；负责全区干部职工体检有关工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

3. 团工委：承担组织全区团员青年深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，学习贯彻党的基本路线和方针政策，学习《中国共产主义青年团章程》和团的基本知识；关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，密切联系青年，了解掌握团员青年的思想动态和实际需求，听取他们的意见与建议，及时向党工委、管委会反映团员青年的意见和要求，并提出解决问题的建议和措施；动员青年投身全区经济建设发展各项事业，引领广大青年在贯彻新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展中创先争优、担当作为；加强基层团组织建设，依托“智慧团建”系统规范对基础团务的管理；坚持“全团带队”，加强少先队组织建设，支持少先队创造性地开展组织教育、自主教育、实践活动，保护和关心少年儿童的成长；认真落实党工委和团市委的工作安排，定期汇报工作情况；承担关工委有关工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

4. 妇联：承担研究制定全区妇女工作的目标任务，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和同级妇女代表大会的决议开展工作；团结和动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，通过广泛开展巾帼建功活动推动科学发展，促进社会和谐；教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女；开展教育培训工作，提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才；依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益，关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，向党工委、管委会提出有关意见和建议；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关注妇女事业的发展，为妇女办实事、做好事；坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，加强妇联组织自身建设，努力探索建立妇女组织的有效途径和方法，创新形式、拓展领域，不断扩大组织覆盖面；承担妇女儿童工作委员会办公室相关工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

说明：机关党委属于经开区管委会的内设机构，编制纳入管委会统一管理。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2830594.76元，其中：一般公共预算2821100.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9494.76元。

与上年对比增加了200594.76元，主要原因是是2024年1月机构改革后，机关党委与总工会、团工委、妇联合署办公，人员增加，预算经费合并。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2821100.00元，其中:本年收入2821100.00元，上年结转收入0。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了190000.00元，主要原因是2024年1月机构改革后，机关党委与总工会、团工委、妇联合署办公，人员增加，预算经费合并。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2821100.00元。财政拨款安排支出2821100.00元，其中：基本支出0元，与上年对比无变化，主要原因与上年对比无变化，主要原因是机关党委基本支出由管委会核发部门统一预算；项目支出2821100.00元，与上年对比增加190000.00元，主要原因分析机构改革，机关党委与总工会、团工委、妇联合署办公，人员增加，预算经费合并。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行,主要用于部门日常办公工作；

2012901—一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行，主要用于妇联、团工委工作；

2013102—一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务，主要用于干部职工体检工作；

2013199—一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，主要用于部门办公设备采购工作；

2013201—一般公共服务支出—组织事务—行政运行，主要用于机关党委党建及活动工作；

2013301—一般公共服务支出—宣传事务—行政运行，主要用于机关党委党建宣传及教育培训工作；

五、 省对下专项转移支付情况

本单位不涉及。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额667100.00元，其中：政府采购货物预算7100.00元、政府采购服务预算660000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

机关党委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

机关党委2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2025年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

机关党委2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位2025年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

机关党委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2025年公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）机关党委重点项目预算绩效目标情况如下：

1. 机关党建工作及活动经费。开展机关各类党建活动及工作；组织各项大型活动，学习书籍采购、党内学习及各类活动；组织开展机关妇委会活动。

2. 机关党建宣传及教育培训经费。开展机关党务干部培训，万名党员进党校培训、各类宣讲活动等业务培训。

3. 机关党委日常办公经费。办公用品、办公耗材、办公资料邮寄、布标及宣传品制作等支出，为部门日常办公需求做好保障。

4. 机关党委办公设备采购经费。计划购置办公设备。

（二）总工会重点项目预算绩效目标情况如下：

干部职工体检经费。用于组织干部职工体检。

（三）团工委重点项目预算绩效目标情况如下：

1. 队伍建设经费。强化思想政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，坚定广大团员青年共产主义理想和中国特色社会主义信念，不断提升团员、团干青年思想政治素养。有效加强全区团干部队伍建设，通过教育培训力度，不断提高新形势下团干部做好共青团工作的能力和水平。

2. 团建工作及青少年相关工作经费。围绕党工委、管委会中心工作和团市委要求，结合“主题团日”开展丰富多彩、主题突出的青年教育实践活动。履行全团带队职责，做好少先队相关工作；关心关爱青少年成长，做好预防青少年犯罪、帮扶困难青少年相关工作。坚持党建带团建，带领广大青年围绕中心服务大局，投身青年志愿服务活动。开展未成年人心理辅导及预防青少年犯罪工作。

3. 队伍建设经费。强化共青团的基层组织建设，不断扩大共青团的组织覆盖和工作覆盖。持续推进社会领域团组织建设，向非公经济组织、社会组织、城乡社区等领域延伸组织体系，持续推进社会领域团组织建设更好地团结服务青年。

（四）妇联重点项目预算绩效目标情况如下：

1. 联系服务发展妇女专项经费。开展纪念“三八”国际劳动妇女节活动，走访慰问困难妇女，开展巾帼志愿服务活动，妇联执委轮值活动，征订报刊杂志等涉及联系服务发展妇女相关工作。

2. 妇联组织建设经费。开展妇联政务新媒体托管运营服务，推进基层妇联组织规范化建设，推动“妇女之家”建设提档升级，推进两新组织及新业态新就业群体妇联组织建设工作等涉及妇联组织建设相关工作。

3. 宣传教育培训经费。举办全区妇联骨干综合能力提升培训，定向订单式创业就业培训，其他培训等涉及妇联宣传教育培训相关工作。

4. 家庭儿童工作经费。开展文明家庭建设行动，家长学校星级动态管理、家庭教育主题等实践活动，开展“同悦书香 相伴成长”家庭亲子阅读活动，特殊困境儿童走访慰问，开展寒、暑期儿童成长训练营、“把爱带回家”系列活动等涉及家庭儿童相关工作。

5. 妇女儿童发展规划实施经费。开展儿童友好城市创建，包括儿童议事会活动等主题活动。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关党委2025年机关运行经费安排0元，与上年对比没有变化，主要原因是机关党委是管委会的内设机构，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，机关党委部门资产总额9494.76元，其中，流动资产9494.76元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400503500111

附表 2025年部门预算 - 副本20250210024713708